一、單位基本情況

（一）?職能職責(zé)

1.?擬財(cái)稅法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全縣財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的管理制度并組織實(shí)施；擬訂全縣財(cái)政發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)全縣財(cái)政工作。

2.?分析預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出財(cái)稅政策建議并組織實(shí)施；管理全縣財(cái)政收支，承擔(dān)縣級(jí)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任，分配財(cái)政資金；負(fù)責(zé)編制縣級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算；受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況，向縣人大常委會(huì)報(bào)告調(diào)整預(yù)算、決算及其他重大財(cái)政事項(xiàng)；組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；負(fù)責(zé)財(cái)政性資金的綜合平衡。

3.?負(fù)責(zé)政府非稅收入管理，負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；負(fù)責(zé)全縣罰沒(méi)財(cái)物管理工作。

4.?組織執(zhí)行國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；組織實(shí)施政府采購(gòu)制度，監(jiān)督管理政府采購(gòu)活動(dòng)。

5.?辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)財(cái)政投資評(píng)審工作；組織實(shí)施政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

6.?承擔(dān)全縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管責(zé)任。組織執(zhí)行行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)；負(fù)責(zé)公共資源的統(tǒng)計(jì)、分析；參與國(guó)企改制工作，負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算相關(guān)工作和轄縣企業(yè)的財(cái)務(wù)決算編制工作；參與支持企業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展財(cái)政政策的制定。

7.?會(huì)同有關(guān)部門管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，組織執(zhí)行社會(huì)保障資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度，編制縣級(jí)社會(huì)保障預(yù)決算草案。

8.?制訂和執(zhí)行政府債務(wù)管理制度和管理辦法，負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理政府債務(wù)，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；審核對(duì)外融

9.?管理全縣會(huì)計(jì)工作，組織實(shí)施會(huì)計(jì)法律法規(guī)，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為；按規(guī)定制定并組織實(shí)施具體會(huì)計(jì)管理制度；組織實(shí)施會(huì)計(jì)委派制，承擔(dān)全縣會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試工作。

10.?監(jiān)督財(cái)稅法律、法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，檢查財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題，查處違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的行為。

11.?負(fù)責(zé)財(cái)政宣傳和財(cái)政信息工作，組織財(cái)政干部培訓(xùn)。

12.?辦理縣委、縣政府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)15個(gè)職能科室，即辦公室、綜合科、預(yù)算科、國(guó)庫(kù)科、行政政法科、教科文科、社會(huì)保障科、農(nóng)業(yè)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、基層財(cái)政科、經(jīng)建科、金融債務(wù)科、政府采購(gòu)科、會(huì)計(jì)監(jiān)督科、國(guó)有資產(chǎn)管理科；下設(shè)4個(gè)直屬事業(yè)單位，即豐都縣國(guó)庫(kù)集中支付中心、豐都縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理中心、豐都縣非稅收入管理中心、豐都縣財(cái)政投資評(píng)審中心；財(cái)政供養(yǎng)編制人員77人，離休干部0人，退休干部43人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3606.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3606.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加353.17萬(wàn)元，主要是人員增加導(dǎo)致基本支出增加27.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加325.60萬(wàn)元（主要是財(cái)政投資評(píng)審咨詢服務(wù)費(fèi)較去年增加300萬(wàn)元，新增國(guó)有資產(chǎn)盤活工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，財(cái)政投資評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元等）。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3606.61元，其中：一般公共服務(wù)支出3132.97萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出244.84萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出111.93萬(wàn)元，住房保障支出116.86萬(wàn)元。支出較去年增加353.17萬(wàn)元，主要是人員增加導(dǎo)致基本支出增加27.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加325.60萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3606.61萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3606.61萬(wàn)元，比2024年增加353.17萬(wàn)元。其中：基本支出1797.41萬(wàn)元，比2024年增加27.57萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致工資、獎(jiǎng)金、津貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1809.20萬(wàn)元，比2024年增加325.60萬(wàn)元，主要原因是財(cái)政投資評(píng)審咨詢服務(wù)費(fèi)較去年增加300萬(wàn)元，新增國(guó)有資產(chǎn)盤活工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元及財(cái)政投資評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元等。主要用于項(xiàng)目評(píng)審咨詢、財(cái)政信息系統(tǒng)建設(shè)及運(yùn)維費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)處置評(píng)估、國(guó)有資產(chǎn)盤活、財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)、財(cái)政投資評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)及會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出??0萬(wàn)元，與2024年持平。

豐都縣財(cái)政局2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行出國(guó)出境管理規(guī)定；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)管理規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車輛；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)車輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.72萬(wàn)元，比上年增加8.72萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額?18.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)18.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算18.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及資金量1809.20萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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